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华为财经如何支撑前线作战?

2022-12-10 14:31:51 来源:

课程背景

财经“企业价值整合者”的业务框架:

 

针对问题:

战略制定了,如何在年度计划预算中能有效地落地战略执行?

在年度预算编制中,业务单元做“语文题”,财务做“数学题”,业财不融合,根本没有一致性和逻辑性,导致无法量化和跟踪

通过一刀切的方式进行资源配置,远远不能支撑公司的业务高质量发展?

“业务为主导,财务为监督”,财经如何助力商业成功,又实现监督平衡?财经不清晰在业务流程中扮演的角色和目标,常常没有理解业务的战略目标,让监管大于服务;

没有划清“责任中心”,对不同单元、不同成熟度业务的财经指标没有实现不同的责任管理;

各层级主管缺乏经营意识,如何建立各层级主管由管理者向经营者转身;

各经营单元的经营绩效核算不清晰,“内部分赃”不公平,导致绩效考核和激励错位;

通过本课程的学习,期望您有以下收获:

1、 了解华为财经管理变革历程、华为财经价值定位、业务流程及组织架构及其背后的动因

2、 深入理解华为财经组织三支柱的运作模式和管控方式,如何更好支撑业务

3、深入理解华为全面预算管理体系和实践,通过全面预算管理,转身为“企业价值整合者”

4、深入理解华为责任中心划分,通过预算下放经营权,简化管理

5、深入理解华为年度预算的过程管控机制,通过滚动预测、弹性预算授予、一报一会等机制,支撑业务高质量发展

6、了解华为业财融合的财务BP角色认知和职责定位

7、深入理解华为的管理报告体系,通过管理核算和报告,提供有价值的信息,支撑业务决策;

课程大纲

第一天:财务如何从“账房先生”向“价值整合者”转身:管理变革(IFS) 

第一部分:华为财经的变革之路:不是在变革,就是在准备变革的路上

1、华为的成长历程(从2万到8900亿销售额)

2、财经发展回顾(起步阶段、专业化探索阶段、夯实阶段、全球化阶段)

3、财经在持续的变革中进步(财务四统一、财务SSC建设、IFS变革、财经数字化转型。IFS变革是财务从“账房先生”向“企业价值整合者”转身中最重要的里程碑)

4、IFS变革里程碑方案概览(从“启动”到“转部门运营持续优化”的8年历程)

财务四统一(旧四统一、新四统一)

“回款、收入、项目预核算”IDSI方案

PB&F(计划预算预测)及R&A(报告与分析)

第二部分:华为财经的业务架构及流程:服务与监督的平衡,专业向价值管理的转身

1、华为财经的价值定位(财务战略的制定者、经营管理的驱动者、财务活动的执行者、财务风险的控制者)

2、华为财经的核心职能(服务与监督:业务为主导,会计为监督)

3、财经的服务职能(如何理解业务,将业务转化为数据,将数据转化为信息,不断用数据反映和揭示管理中的问题,支撑管理改进)

4、财经的监督职能(从“不敢做”到“不愿做”到“不能做”,如何构筑华为监控的“三道大坝”管理体系)

5、作为“企业价值整合者”的华为财经业务架构(专业与价值、服务与监督的平衡)

6、华为财经业务流程(以规则的确定性应对结果的不确定性,构建流程化的组织体系)

小组研讨:结合您公司的情况,介绍公司财务如何处理服务与监督的矛盾?目前财务的核心价值是什么?

第三部分:华为财经组织架构:财经组织三支柱模型

1、财经组织三支柱模型(财务BP,财务SSC和财务COE的定位、职能、协同关系及人才流动路径)

2、财务SSC(贴近业务场景的核算组织,如何管理好数据入口,如何实现高效服务)

3、财务BP(支撑业务单元的一线财经部队,是财经作为“企业价值整合者”,牵引业务单元进行价值管理的最重要力量)

4、财务COE(匹配业务流程的方案提供组织,如何实现全球化统一管理,在“合理”与“合法”中进行平衡)

5、财经人员的选拔要求(如何通过任职资格和干部标准,牵引财经组织能力提升,实现有战斗力的财经管理者和专家的英雄倍出)

研讨:结合您公司的情况,介绍公司财经组织的现状及存在的问题,讨论组织的调整计划和人才的培养计划。

第二天:围绕“业务为主导,财务为监督“,理解财经如何”促增长、控风险,助力业务长期有效增长的 

第一部分:“业务为主导”,助力业务增长

1、华为经营管理体系框架

2、华为全面预算管理政策/规则(预算反映经营绩效、预算落实战略、预算以客户为源头、预算弹性获取、预核算规则一致等基本原则,内部立法,统一认知,营造环境)

3、管理实践1:经营预算+战略预算(平衡长期战略与当期效益)

4、管理实践2:“拧麻花”机制---机会与规模的互锁、资源供需互锁

机会和规模互锁:从市场需求和行业/技术发展多角度,看清机会点,做实做大规模

资源供需互锁:实现资源买卖双方的资源预算握手,提升资源的利用效益和效率

5、管理实践3:差异化的资源配置规则(分业务领域、分发展阶段、分财务属性、分业务活动)

6、管理实践4:经营管理六要素模型(机会--增长--投入--效率--回报--风险)

7、管理实践5:业财融合的预算编制(沿着目标--策略--行动计划--资源--财务结果的一致性)

8、管理实践6:弹性预算管理机制(基于最新滚动预测,以投入产出为杠杆,动态调整资源)

9、管理实践7:基线管理(能力、效率基线化,自己与自己比,每年改进一点)

10、管理实践8:过程监控与纠偏机制:一报一会

11、管理实践9:项目层面的经营管理:项目四算

研讨:结合您公司的情况,谈谈财经是如何助力业务增长的?

第二部分:“财务为监督”(监控体系建设):快速增长的同时要能控制得住

1、风险与内控管理的发展历程和建设路径

2、管理实践2:“拧麻花”机制---机会与规模的互锁、资源供需互锁

内控框架

内控运作机制:一点两面三三制

内控工具:CT、PR、SACA

3、集权(账务、资金、审计)与分权

4、反造假:账实相符、财报内控

研讨:结合您公司的情况,谈谈财经是如何“控风险”的?

专家介绍

Shirley老师:资深财经管理专家、业财融合&财经转型顾问。

报名事宜

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